วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

  • งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

    แผนงาน/ผลผลิต

    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

    การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ

    เงิน งปม.

    เงิน บกศ.

    เงิน งปม.

    เงิน บกศ.

    แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

     

     

     

     

    1.  ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

     

     

     

     

        งบบุคลากร

     

     

     

     

          -เงินเดือนข้าราชการ

    21,2776,288

    -

    21,2776,288

    -

          -เงินเดือนลูกจ้างประจำ

    4,672,080

    -

    4,672,080

    -

          -ค่าจ้างชั่วคราว

    -

    1,822,320

     

    1,597,160.64

          -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 คน

    465,390

    -

    465,390

    -

          -เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

    -

    396,000

     

    355,306.23

        งบดำเนินงาน

     

     

     

     

           -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

    363,351

    1,448,534

    363,351

    1,040,980

           -ค่าสาธารณูปโภค

    400,000

    572,000

    399,874.20

    87,633

        งบลงทุน

     

     

     

     

           -ค่าครุภัณฑ์

     

     

     

     

            1.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไม้ผล

    500,000

    -

    499,800

    -

            2.ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์ม

    600,000

    -

    599,800

    -

           -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     

     

     

     

                1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

    2,500,000

    -

    1,250,000

    -

                2. ปรับปรุงอาคารเรียน

    16,800,000

    -

    -

    -

        งบอุดหนุน

     

     

     

     

           -อุดหนุน อศ.กช.

    180,000

    -

    180,000

     

           -อุดหนุน อกท.ชาติ

    1,050,000

    -

    1,041,540

     

        งบรายจ่ายอื่น ๆ    

     

     

     

     

    ค. อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

    162,000

    -

    161,874

    -

    ค.สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

    1,000,000

    -

    993,955.20

    -

    ค.สร้างและกระจายโอกานทางการศึกษา

    3,016,000

    -

    3,015,948.30

    -

    ค.พัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ระบบทวิภาคีทั้งระบบ

    1,000,000

    -

    1,000,000

    -

    ค.พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม

    257,000

    -

    256,662

    -

    ค.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

    100,000

    -

    97,928

    -

    ค.ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

    50,000

    -

    49,830

    -

    รวมผลผลิต ปวช.

    54,392,109

    4,238,854

    36,324,320.70

    3,081,079.87


    2.  ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง

     

     

     

     

        งบดำเนินงาน

     

     

     

     

           -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

    476,800

    300,000

    476,800

    140,880

           -ค่าสาธารณูปโภค

    500,000

    -

    50,000

    -

        งบอุดหนุน

     

     

     

     

           -อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี

    30,000

    -

    30,000

    -

           -อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ นร.นศ.

    83,000

    -

    83,000

    -

        งบรายจ่ายอื่น ๆ

     

     

     

     

     -ค.ผลิตและพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
    ประเทศ

    531,000

    -

    530,996.48

    -

     -ค.ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ

    1,000,000

    500,000

    999,918.98

    249,505

    รวมผลผลิต ปวส.

    2,620,800

    800,000

    2,170,715.46

    390,394




    แผนงาน/ผลผลิต

    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

    การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ

    เงิน งปม.

    เงิน บกศ.

    เงิน งปม.

    เงิน บกศ.

    3.  ผลผลิต  ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

     

     

     

     

        งบดำเนินงาน

     

     

     

     

           -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

    190,000

     

    189,999.44

     

           -ค่าสาธารณูปโภค

    -

     

    -

     

        งบอุดหนุน

     

     

     

     

           -อุดหนุนเกษตรกรระยะสั้น

    60,000

     

    59,500

     

        งบรายจ่ายอื่น ๆ

     

     

     

     

           -ค.ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน

    540,000

     

    539,951.57

     

    รวมผลผลิตฝึกอบรมระยะสั้น

    7790,000

    -

    789,451.01

    -

    แผนงาน  วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

     

     

     

     

    4.  ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

     

     

     

     

        งบอุดหนุน

     

     

     

     

           -ค.เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ

    109,000

     

    109,000

     

    รวมแผนงานวิจัยฯ

    109,000

    -

    109,000

    -

    แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

     

     

     

     

        งบอุดหนุนทั่วไป

     

     

     

     

           -ค่าหนังสือเรียน

    565,000

     

    552,532.20

     

           -ค่าอุปกรณ์การเรียน

    129,950

     

    774,060

     

           -ค่าเครื่องแบบนักเรียน

    256,500

     

    201,600

     

           -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    268,375

     

    268,375

     

           -ค่าจัดการเรียนการสอน

    2,446,150

     

    2,446,150

     

    รวมแผนงานการจัดการขั้นพื้นฐาน 15 ปี

    3,665,975

    -

    3,542,717.20

    -

    แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     

     

     

     

        งบรายจ่ายอื่น ๆ

     

     

     

     

           -ค.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

    38,500

     

    38,499

     

    รวมแผนงานป้องกันฯ

    38,500

    -

    38,499

    -

    รวมทั้งหมด

    61,616,384

    5,038,854

    42,974,703.37

    3,471,473.87

                       แก้ไขเมื่อ พ.ค. 58 ที่มา : งานแผนและงบประมาณ